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财绩〔2019〕560号 (关于开展2020年预算绩效目标编制工作的通知)
发布时间:2019-09-30 17:01:41      资料来源:铜陵市财政局      作者:-      已被阅读699次     
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铜陵市财政局文件

 

 

 

财绩〔2019560

 

关于开展2020年预算绩效目标编制工作的通知

 

市直各预算单位、局属各相关科室:

为全面实施预算绩效管理,加强部门整体绩效目标、政策及项目绩效目标编制与审核,促进部门提升绩效管理水平,切实提高财政资金使用效益,根据《铜陵市关于全面实施预算绩效管理的实施办法》有关要求,现就2020年预算绩效目标编制工作通知如下:

一、编制原则

(一)同步编制。在编制2020年财政预算时,对相关支出均要按要求同步编制、审核、批复绩效目标。

(二)全程管控。绩效目标要覆盖所有财政性资金,绩效目标管理工作要贯穿财政预算编制的全过程。

(三)提升质量。在总结绩效目标编制的基础上,引入第三方参与市级绩效目标审核,不断提高绩效目标的编制水平和质量。

二、编制范围

(一)整体绩效目标。开展部门整体绩效目标试编,市直一级预算单位对纳入2020年度部门预算的所有财政性资金均应试编部门整体绩效目标。部门整体绩效目标是指市直部门及其所属单位按照确定的职责,利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果(部门整体绩效目标申报表及说明详见附件1-11-2)。对其中30%的单位将纳入部门预算整体支出公开评审。

(二)项目绩效目标。

1、省级部门明确下达绩效目标的项目、2020年部门预算申报的新增项目(政策)以及申报金额100万元以上的延续性项目均需编制绩效目标(项目绩效目标申报表及说明详见附件2-12-22-3

2、年度预算执行中,涉及追加、调整预算的各类项目支出,预算单位需在提出申请时同步申报绩效目标,无绩效目标的不予受理。

三、实施步骤

(一)编制阶段(2019930日前)

跟踪督促预算单位按要求编制、申报绩效目标,无绩效目标的项目支出一律不得启动预算审核工作。各部门绩效目标申报表格和绩效目标编制说明请打印并加盖公章,随同电子版一并于2019930号前报送至市财政局对口业务科室。

(二)审核阶段(20191015日前)

将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,市财政局组织开展对部门整体绩效目标、政策及项目绩效目标审核工作,对审核发现的问题及时反馈单位修改完善,对未按要求设定绩效目标或审核未通过的,不予安排预算。

(三)完善阶段(20191020日前)

对审核通过的部门绩效目标及时整理汇总并再次予以完善,根据预算公开评审安排做好预算评审各项准备工作,确保公开评审工作顺利开展。

四、工作要求

(一)提高思想认识。各预算单位要牢固树立“花钱必问效,无效必问责”的预算管理理念,围绕部门和单位职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门和单位整体及核心业务实施效果,以部门为主体逐步构建符合部门和单位管理需要的、具有行业特点的预算绩效管理体系

(二)压实工作责任。预算绩效目标按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则,由预算单位在使用财政性预算资金计划期限内,通过以一定财政资金的投入所要达到的预期产出、效益和效果为依据设定目标。各预算单位要指定专人负责,协调好财务、业务等相关环节,做好绩效目标编制,不得延误财政预算编制工作。市财政局要把好审核关,确保绩效管理工作不流于形式、不走过场。

(三)确保工作质量。 各预算单位应结合实际情况设置部门(单位)整体绩效目标、政策及项目绩效目标,做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。要结合财政预算编制进展情况,有计划、有步骤地实施绩效目标管理工作,确保在规定的时间节点内完成绩效目标的编制、报送、审核、完善、批复等各项工作,实现绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复下达。

 

附件:1-1部门整体绩效目标申报表

1-2部门整体绩效目标申报表填报说明

     2-1、财政资金项目预算申报表

2-2、财政资金项目绩效目标申报表

2-3项目支出绩效目标申报表填报说明

 

 

 

2019911

 

 

 


附件1-1

部门整体绩效目标申报表

          年度)

部门(单位)名称

 

年度
主要
任务

任务名称

 

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

 

 

 

 

任务2

 

 

 

 

任务3

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额合计

 

 

 

年度
总体
目标

 目标1
 
目标2
 
目标3






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

效益指标

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

 


附件1-2

 

部门整体绩效目标申报表填报说明

 

一、适用范围

(一)本表适用于市直预算部门(单位)在申报部门(单位)整体支出绩效目标时填报,作为部门(单位)整体支出预算审核及绩效评价的主要依据。

(二)部门(单位)整体支出是指纳入市级部门预算管理的全部资金,包括当年财政拨款和通过以前年度财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入等其他收入安排的支出;包括基本支出和项目支出。

(三)市直预算部门及其所属单位应按要求设定整体支出绩效目标,填报本表。

(四)本表由市直预算部门或所属单位财务主管机构负责填写,必要时可以由本部门或本单位业务部门协助填写。

二、填报说明

(一)年度:填写编制部门预算所属年份。如:编报20××年部门预算,填写“20××年”。

(二)部门(单位)名称:填写填报本表的预算部门或单位全称。

(三)年度主要任务:填写根据部门(单位)主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务以及开展这项任务所对应的预算支出金额(一般为一级项目及金额)。预算支出金额包括当年财政拨款和其他资金,以万元为单位,保留到小数点后两位。

(四)年度总体目标:描述本部门(单位)利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。

(五)年度绩效指标:一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,分别对应具体的指标值。指标值应尽量细化、量化,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。

1.产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为:

1)数量指标,反映预期提供的公共产品和服务数量,如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等;

2)质量指标,反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果,如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等;

3)时效指标,反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况,如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等;

4)成本指标,反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况,如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

2.效益指标:反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为:

1)经济效益指标,反映相关产出对经济发展带来的影响和效果,如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等;

2)社会效益指标,反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等;

3)生态效益指标,反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等;

4)可持续影响指标,反映相关产出带来影响的可持续期限,如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

3.满意度指标:属于预期效果的内容,反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据实际细化为具体指标,如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。

4.实际操作中其他绩效指标的具体内容,可由部门(单位)根据需要,在上述指标中或在上述指标之外另行补充。

(六)绩效标准:指设定绩效指标值时所依据或参考的标准,包括历史标准、行业标准、计划标准等。

 

 

 

 

 

 

 


附件2-1

财政资金项目预算申报表

2020年度)

项目基本情况

申报单位(盖章)

 

主管部门

 

项目名称

 

项目属性

新增项目 □ 延续项目□

项目实施单位

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目起止时间

 

项目立项依据

和项目概况

 

项目资金情况

项目资金预算

  (万元)

资金来源

上年度安排

本年度安排

资金总额

 

 

其中:公共财政预算安排

 

 

      政府性基金预算安排

 

 

      自有资金安排

 

 

      其他资金安排

 

 

支出用途

明细预算

(万元)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2-2

项目支出绩效目标申报表

          年度)

 

项目名称

 

主管部门

 

实施单位

 

项目属性

 新增项目     延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 

其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

      其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(20××—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 ……


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 ……




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……