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关于做好2022年预算公开工作的通知
  • 来源:
  • 铜陵市财政局
  • 时间:
  • 2022-02-22 11:24

关于做好2022年预算公开工作的通知

 

市直各部门、单位,各县(区)财政局、经开区财政局:

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔20215号)和《省财政厅关于印发财政预决算领域基层公开事项目录的通知》(皖财办〔20201063号)、《省财政厅关于做好2022年预算公开工作的通知》(皖财预〔202289号)等规定,为切实做好2022年预算公开工作,现将有关事项通知如下:

一、拓展公开领域

(一)推动单位预算全部公开。2022年起,将部门所属预

算单位全部纳入预算公开范围,确保单位预算公开全覆盖。各部门应当在接到本级政府财政部门批复的本部门预算后15日内向所属各单位批复预算;单位预算应当在部门或上一级单位批复后20日内向社会公开。

(二)推动部门预算执行情况按季度公开。2022年起,将市直部门预算执行情况纳入预算公开范围。市直部门要在部门门户网站设立公开专栏,从每年二季度起,按季度公开本部门预算执行情况,具体包括按支出功能分类类级科目公开预算金额、支出数额和执行进度等信息(见附件3),并对有关情况进行解释说明。县区可参照市级做法,推动部门按季度公开部门预算执行情况。

二、规范公开内容

(一)政府预算。政府预算应当公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算基本支出公开到支出经济性质分类款级科目,税收返还、一般性转移支付分地区公开,专项转移支付分地区分项目公开,对财政转移支付安排、举借政府债务等重要事项进行解释、说明,并公开重大政策和重点项目等绩效目标。

(二)部门预算。部门预算(包括部门本级及所属单位汇总预算,下同)应当公开基本支出和项目支出。部门预算支出按其功能分类应当公开到项;按其经济性质分类,基本支出应当公开到款。部门公开预算时,一并公开本部门职责及机构设置情况、预算收支增减变化及原因、机关运行经费安排、政府采购、政府购买服务、国有资产占用、预算绩效情况等重点事项情况说明,并对专业性较强的名词进行解释。

(三)单位预算。单位预算应当公开基本支出和项目支出。单位预算支出按其功能分类应当公开到项;按其经济性质分类,

基本支出应当公开到款;单位公开预算时,应当一并公开本单位职责及机构设置情况、预算收支增减变化及原因、机关运行经费安排、政府采购、政府购买服务、国有资产占用、预算绩效情况等重点事项情况说明,并对专业性较强的名词进行解释。

(四)“三公”经费预算。各级财政部门负责公开本级一般公共预算“三公”经费预算,各部门、各部门所属单位负责公开本部门、本单位一般公共预算“三公”经费预算。“三公”经费预算按总额及“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对各项增减变化情况及原因进行说明。

(五)预算绩效。各级财政部门要随政府预算公开重大政策和重点项目等绩效目标;各部门、各部门所属单位要随本部门、本单位预算公开重点项目预算的绩效目标等情况,包括项目概述、立项依据、实施主体、起止时间、项目内容、年度预算安排和绩效目标等信息。

(六)政府债务。各级财政部门要公开地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息,包括:随同预算公开上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额(或余额预计执行数),以及本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息额(或预计执行数)、本年度地方政府债券还本付息预算数等;随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

除涉及国家秘密信息外,政府预算、部门预算和单位预算应全部主动公开;依法界定属于秘密事项的信息不予公开。对预算支出中涉及国家秘密的内容,应在保持支出总额不变的情况下,对涉密内容作区分处理,将不涉密的内容依法公开。

三、规范公开时间

(一)政府预算。政府预算应当在本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内向社会公开。各级财政部门要在法定时限内公开政府预算,并鼓励适当提前公开时间。其中,市财政局负责集中公开2022年政府预算、“三公”经费预算、预算绩效和政府债务等信息。

(二)部门预算。部门预算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。各部门要在法定时限内公开部门预算,并鼓励适当提前公开时间,部门预算原则上在同一天集中公开。其中,市财政局批复2022年部门预算后,市直部门负责于34日集中公开部门预算。

(三)单位预算。单位预算应当在部门或上一级单位批复后20日内向社会公开。各部门所属单位要在法定时限内公开单位预算,并鼓励适当提前公开时间,同一部门所属同一级次单位的预算原则上在同一天集中公开。市直部门公开单位预算时报市财政局对口联系科室备案。

四、规范公开方式

(一)政府预算。各级财政部门要在本级政府或财政部门网站设立预算公开统一平台(或专栏),将政府预算在财政部门门户网站公开的同时,在统一平台(或专栏)集中公开。

(二)部门预算。各部门要在本部门的门户网站醒目位置设立预算公开栏目,将部门预算在门户网站公开的同时,在统一平台(或专栏)集中公开。

(三)单位预算。各部门所属单位要在本单位门户网站公开本单位预算,没有门户网站的单位,可以在主管部门门户网站或预算公开统一平台(专栏)等公开,或通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开。

对以上公开的政府预算、部门预算和单位预算,均要编制公开目录,对公开内容进行分类、分级。主管部门要在门户网站设立预算公开专栏,汇总展示公开的预算信息,便于社会公众查询监督。

五、强化工作保障

(一)加强组织领导。预算公开是政府信息公开的重要内容,对于提高政府工作透明度,加强法制政府建设,具有重要意义。各级财政部门和各部门、各单位务必高度重视,坚持以公开为常态、不公开为例外,明确和落实工作责任,按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,加强事前、事中、事后全流程管理,持续跟踪落实到位,确保预算公开经得起检查检验。

(二)压实公开责任。坚持谁主管、谁负责、谁公开,各级

财政部门负责公开本级政府预算,各部门负责公开本部门预算,各部门所属单位负责公开本单位预算,并对公开的及时性、完整性、真实性、规范性负责。

(三)加强前置审核。在预算公开前,开展2022年市直部门预算和单位预算公开文本前置审核工作。市财政局预算科、行政科、绩效科负责公开文本政策解释。市财政局各支出业务科室负责所联系预算部门(单位)2022年部门(单位)预算、“三公”经费预算公开文本前置审核工作,要会同预算单位对部门(单位)预算、“三公”经费预算公开的完整性、真实性、公开方式等方面,及时查漏补缺,予以改正和完善,保证预算公开及时、完整、真实、准确。

(四)推动有序公开。各级各部门要根据法律法规和预算

公开有关要求,结合实际,制定本地区、本部门预算公开规定,规范公开时间、内容、格式等,确保有序公开。预算公开前,各部门、各单位要认真审查公开文本,按程序报部门负责人审定,其中市直部门及所属单位按公开模板编制文本(见附件1、附件2)。公开过程中,认真开展自查,督促所属单位及时纠正错漏。公开后,对公开情况常态化跟踪核查,确保预算信息长期保持公开状态。完成公开工作后,市直部门负责汇总填写《2022年市直部门预算和“三公”经费预算公开情况统计表》和《2022年市直部门及所属单位预算和“三公”经费预算公开情况统计表》(见附件4、附件5,报市财政局归口支出业务科室备案。

(五)积极回应关切。各级财政部门和各部门单位要加强预算公开宣传解读,在主动公开信息的基础上,及时主动回应社会普遍关注的问题,方便社会公众理解。对预算公开中反映出来的问题,要认真研究,细化举措,切实加以解决。

 

附件:

1.铜陵市× ×(部门、单位名称)2022年部门(单位)预算(市直模板)

2.铜陵市× ×(部门、单位名称)2022年一般公共预算“三公”经费预算(市直模板)

3.铜陵市× ×(部门名称)2022年×季度市级一般公共预算执行情况(市直模板)

4.铜陵市× ×(部门名称)2022年部门预算和“三公”经费预算公开情况统计表

5.铜陵市× ×(部门名称)2022年部门所属单位预算和“三公”经费预算公开情况统计表

 

 

 

                                2022214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件1

 

 

 

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年部门(单位)预算(市直单位模板

具体内容与本部门(单位)2022年部门(单位)预算实际情况相衔接

 

 

 

 

 

 

 

 

20223

 

 

 

 

 

第一部分 部门(单位)概况

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门(单位)预算表

1.铜陵市XX(部门、单位名称)2022年收支总表

2.铜陵市XX(部门、单位名称)2022年收入总表

3.铜陵市XX(部门、单位名称)2022年支出总表

4.铜陵市XX(部门、单位名称)2022年财政拨款收支总表

5.铜陵市XX(部门、单位名称)2022年一般公共预算支出表

6.铜陵市XX(部门、单位名称)2022年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市XX(部门、单位名称)2022年政府性基金预算支出表

8.铜陵市XX(部门、单位名称)2022年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市XX(部门、单位名称)2022年项目支出表

10.铜陵市XX(部门、单位名称)2022年政府采购支出表

11.铜陵市XX(部门、单位名称)2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门(单位)预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门(单位)概况

 

一、主要职责

(一)……

(二)……。

……

二、部门(单位)预算构成

【如本部门有下属预算单位】

(部门预算构成:)从预算单位构成看,铜陵市XX局(单位)2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共*个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市XX局本级

行政单位

2

……

参照公务员法管理的事业单位

3

 

公益一类事业单位

4

 

公益二类事业单位

5

 

暂未划分类别事业单位

 

 

……

 

 

 

【如本部门无下属预算单位】

(部门预算构成:)从预算单位构成看,铜陵市XX局(单位)2022年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。

【如本单位有下属预算单位】

(单位预算构成:)铜陵市XX(单位名称)2022年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算,纳入单位预算编制范围的预算单位共*个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市XX(单位名称)本级

公益一类事业单位

2

……

公益二类事业单位

3

 

暂未划分类别事业单位

4

 

 

 

 

……

 

 

 

【如本单位无下属预算单位】

(单位预算构成:)铜陵市XX(单位名称)2022年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

(一)……

(二)……。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门(单位)预算表

                                                                部门(单位)公开表1

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年收支总表

                                                                          单位:万元

                                  

          

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

 

一、一般公共服务支出

 

        其中:上级转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

        其中:上级转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:上级转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

 

         

 

上年结转结余

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

 

支 出  总 计

 


                                                                                                                    部门(单位)公开表2

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

XXX部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX部门本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX部门下属单位1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX部门下属单位2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                部门(单位)公开表3

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

20101

    人大事务

 

 

 

 

 

 

2010101

        行政运行

 

 

 

 

 

 

2010102

        机关服务

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               部门(单位)公开表4

铜陵市XX(部门、单位名称)2022

财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

           

 

           

 

部门(单位)公开表5

铜陵市XX(部门、单位名称)2022

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

20101

    人大事务

 

 

 

 

 

2010101

        行政运行

 

 

 

 

 

2010102

        机关服务

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

    合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表6

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

 

 

 

30101

    基本工资

 

 

 

30102

    津贴补贴

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表7

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          合 计

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:“铜陵市XX(部门、单位名称)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

部门(单位)公开表8

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年国有资本

经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:“铜陵市XX(部门、单位名称)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

 


                      部门(单位)公开表9

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

XXX项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有项目支出预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:“铜陵市XX(部门、单位名称)没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据”。

 

 


       部门(单位)公开表10

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年政府

采购支出表

                                                                          单位:万元

项目名称

政府采购

品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  合 计

 

 

 

 

 

 

 

注:未安排政府采购预算的部门(单位),也要公开空白表,并备注说明“铜陵市XX(部门、单位名称)没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 


                                                                                                                    部门(单位)公开表11

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

注:未安排政府购买服务预算的(单位),也要公开空白表,并备注说明“铜陵市XX(部门、单位名称)没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容,如相关收支预算未安排,请显示空白格,无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门(单位)安排预算的相应内容)


第三部分 2022年部门(单位)预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则,铜陵市XX(部门、单位名称)所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。铜陵市XX(部门、单位名称)2022年收支总预算*.*万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入……,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

【收支包括的具体内容根据本部门(单位)实际情况,只说明金额不为0的项目,金额为0的项目可自行删除,如收入仅有一项的,说明为“收入全部是一般公共预算拨款收入(政府性基金预算拨款收入……)”;支出仅说明本部门(单位)实际使用的功能科目

二、关于2022年收入总表的说明

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年收入预算*.*万元,其中,本年收入*.*万元,上年结转结余*.*万元。

(一)本年收入*.*万元,主要包括:一般公共预算拨款收入*.*万元,占*.*%,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……;政府性基金预算拨款收入*.*万元,占*.*%,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……;国有资本经营预算拨款收入*.*万元,占*.*%,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……;财政专户管理资金收入*.*万元,占*.*%,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……;单位资金收入*.*万元,占*.*%,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。

(二)上年结转结余*.*万元,主要包括:一般公共预算拨款收入*.*万元,占*.*%,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……;政府性基金预算拨款收入*.*万元,占*.*%,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……;国有资本经营预算拨款收入*.*万元,占*.*%,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……;财政专户管理资金收入*.*万元,占*.*%,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……;单位资金收入*.*万元,占*.*%,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。

【收入预算根据本部门(单位)实际情况说明,只说明金额不为0的项目,金额为0的项目可自行删除,如收入分类仅有一项的,说明为“收入全部为一般公共预算拨款收入(政府性基金预算拨款收入……),比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……”】

三、关于2022年支出总表的说明

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年支出预算*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。其中,基本支出*.*万元,占*.*%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……;项目支出*.*万元,占*.*%,主要用于……;事业单位经营支出*.*万元,占*.*%,主要用于……;上缴上级支出*.*万元,占*.*%;对附属单位补助支出*.*万元,占*.*%,主要用于……。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年财政拨款收支预算*.*万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款*.*万元、政府性基金预算拨款*.*万元、国有资本经营预算拨款*.*万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入*.*万元,上年结转收入*.*万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出*.*万元,占*.*%;社会保障和就业支出*.*万元,占*.*%;卫生健康支出*.*万元,占*.*%;住房保障支出*.*万元,占*.*%;……。

【收入来源及支出功能分类根据本部门(单位)实际情况说明,只说明金额不为0的项目,金额为0的项目可自行删除,如收入来源及年度分类仅有一项的,说明为“收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款(政府性基金预算拨款)”“按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)”;支出仅说明本部门(单位)实际使用的功能科目及金额”】

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年一般公共预算支出*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,主要原因:一是……;二是……。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出*.*万元,占*.*%;社会保障和就业支出*.*万元,占*.*%;卫生健康支出*.*万元,占*.*%;住房保障支出*.*万元,占*.*%;……。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2022年预算*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。

……

【一般公共预算支出具体使用情况根据部门(单位)预算实际情况,说明安排到各项级支出功能分类科目的预算金额、增减变化情况及其原因,涉密信息除外】

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年一般公共预算基本支出*.*万元,其中,人员经费XX万元,公用经费XX万元。

(一)人员经费XX万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费XX万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

【各部门(单位)根据一般公共预算基本支出实际情况,对照支出经济分类科目,对有支出数额的予以列报说明,对无支出数额的自行删除】。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

【如本部门(单位)无政府性基金支出说明如下】

    铜陵市XX(部门、单位名称)2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

【如本部门(单位)有政府性基金支出说明如下】

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年政府性基金支出*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,主要原因:一是……;二是……。具体情况如下:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助国产影片放映(项)2022年预算*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项)2022年预算*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。

……

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

【如本部门(单位)无国有资本经营预算支出说明如下】

    铜陵市XX(部门、单位名称)2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

【如本部门(单位)有国有资本经营预算支出说明如下】

    铜陵市XX(部门、单位名称)2022年国有资本经营预算支出*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,主要原因:一是……;二是……。具体情况如下:

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)厂办大集体改革支出(项)2022年预算*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。

(二)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)2022年预算*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。

……

九、关于2022年项目支出表的说明

【如本部门(单位)无项目支出说明如下】

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

【如本部门(单位)有项目支出说明如下】

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年预算共安排项目支出*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。主要包括:本年财政拨款安排 *.*万元(其中,一般公共预算拨款安排 *.*万元,政府性基金预算拨款安排*.*万元,国有资本经营预算拨款安排*.*万元),财政拨款结转结余安排 *.*万元(其中,一般公共预算拨款安排 *.*万元,政府性基金预算拨款安排*.*万元,国有资本经营预算拨款安排*.*万元)、财政专户管理资金安排*.*万元和单位资金安排*.*万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

【如本部门(单位)未安排政府采购预算说明如下】

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

【如本部门(单位)安排政府采购预算说明如下】

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年预算安排政府采购支出*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。其中,一般公共预算安排*.*万元,占*.*%;政府性基金预算安排*.*万元,占*.*%;国有资本经营预算安排*.*万元,占*.*%;财政专户管理资金安排*.*万元,占*.*%;单位资金安排*.*万元,占*.*%

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

【如本部门(单位)未安排政府购买服务预算说明如下】

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年没有安排政府购买服务支出。

【如本部门(单位)安排政府购买服务预算说明如下】

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年预算安排政府购买服务支出*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)实施主体。……

4)起止时间。……

5)项目内容。……

6)年度预算安排。……

7)绩效目标。

 

 

 

项目支出绩效目标表

2022年度)

项目名称

 

实施单位

 

项目属性

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

 

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 目标1
 
目标2
 
……

 目标1
 
目标2
 
……




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 指标1

 

 

数量

指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量

指标

 指标1

 

 

质量

指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效

指标

 指标1

 

 

时效

指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本

指标

 指标1

 

 

成本

指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益指标

 指标1

 

 

经济效

益指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益指标

 指标1

 

 

社会效

益指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益指标

 指标1

 

 

生态效益指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续

影响

指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1

 

 

服务对

象满意

度指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)实施主体。……

4)起止时间。……

5)项目内容。……

6)年度预算安排。……

7)绩效目标。

……

【部门(单位)预算重点项目(预算金额在100万元以上的项目)必须公开项目情况和绩效目标表。没有预算金额在100万元以上项目的部门(单位),自行选择1-2个项目公开项目情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的部门(单位),本项内容不予说明,“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“(一)机关运行经费”,其他公开内容序号依次调整】

(二)机关运行经费。

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年机关运行经费财政拨款预算*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)主要原因是……。

(三)政府采购情况。

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年政府采购预算*.*万元。其中:政府采购货物预算*.*万元,政府采购工程预算*.*万元,政府采购服务预算*.*万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20211231日,铜陵市XX(部门、单位名称)共有车辆*辆,其中:领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备*台(套),单位价值100万元以上的专用设备*台(套)。

2022年部门(单位)预算安排购置公务用车*辆,购置费*.*万元,其中:领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台(套),购置费*.*万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备*台(套),购置费*.*万元。

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的部门(单位),也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台(套)数以及购置费情况,分别填列公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台(套)、购置费0万元】

(五)绩效目标设置情况。

2022年,铜陵市XX(部门、单位名称)*个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款*.*万元、政府性基金预算当年财政拨款*.*万元、国有资本经营预算当年财政拨款*.*万元、财政专户管理资金当年安排*.*万元和单位资金安排安排*.*万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释

十二、……。

……

(各部门、单位均应公开名词解释,并可根据实际情况增减)


附件2

 

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年一般公共

预算“三公”经费预算(市直单位模板)

具体内容与本部门(单位)2022年“三公”经费预算实际情况相衔接

 

一、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

二、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

铜陵市XX(部门、单位名称)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为*.*万元,比2021年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%。其中:因公出国(境)费支出预算为*.*万元,公务接待费支出预算为*.*万元,公务用车购置及运行费支出预算为*.*万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算*.*万元, 2021年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%,下降(增长)原因主要是……。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014527号)等相关规定。

(二)公务用车购置及运行费支出预算*.*万元,比2021年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%。其中:公务用车运行费*.*万元,比2021年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%,下降(增长)原因主要是……;该项经费主要用于……各部门、单位根据公务用车运行具体情况说明)。公务用车购置费*.*万元,比2021年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%,下降(增长)原因主要是……;该项经费主要用于……各部门、单位根据公务用车购置具体情况说明)。

(三)公务接待费支出预算*.*万元,比2021年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%,下降(增长)原因主要是……。该项经费主要用于……各部门、单位根据公务接待具体情况说明)。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015248号)等规定。

注:各部门、单位均要公开“三公”经费预算,部门(单位)一般公共预算未安排“三公”经费支出的应当公开空白表并予以说明。各项“三公”经费(包括该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平等)均要说明增减变化情况及其原因。】

 

 

附件3

 

铜陵市XX(部门名称)2022X季度市级一般公共预算执行情况(市直单位模板)

 

一、2022X季度市级一般公共预算执行情况表

                                          单位:万元

类级科目代码

类级科目名称

市级一般公共

预算安排数

市级一般公共

预算执行数

预算执行进度

201

一般公共服务支出

 

 

 

203

国防支出

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

二、2022X季度市级一般公共预算执行情况说明

铜陵市XX(部门名称)2022年市级一般公共预算安排数为*.*万元,截至X季度末,市级一般公共预算执行数为*.*万元,预算执行进度为*.*%,预算执行进度超过(低于)序时进度,主要是……。


附件4

 

铜陵市XX(部门名称)2022年部门预算和“三公”经费预算公开情况统计表

部门(单位)公章:

项目

公开情况

部门预算公开情况

市政务公开网统一公开专栏公开网址

 

部门门户网站公开网址

 

及时性

在预算批复后20日内公开

20223月 日 点 分

完整性

部门职责、机构设置、工作任务情况

 

本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

 

预算收支增减变化及其原因

 

项目及绩效目标信息(重点项目)

 

机关运行经费

 

政府采购情况

 

国有资产占有使用情况

 

预算绩效情况

 

名词解释

 

部门收支总体情况

部门收支预算总表

 

部门收入预算表

 

部门支出预算表

 

财政拨款收支情况

财政拨款收支预算总表

 

一般公共预算支出预算表

 

一般公共预算基本支出预算表

 

政府性基金预算支出预算表

 

国有资本经营预算支出预算表

 

其他情况

项目支出表

 

政府采购支出表

 

政府购买服务支出表

 

细化程度

一般公共预算支出预算表公开到功能分类项级科目

 

一般公共预算基本支出预算表公开到经济分类款级科目

 

公开方式

有门户网站的,在门户网站设置预算公开专栏,公开部门预算

 

在市政务公开网预算公开统一专栏集中公开部门预算

 

 

“三公”经费预算公开情况

市政务公开网统一公开专栏公开网址

 

部门门户网站公开网址

 

及时性

在预算批复后20日内公开

20223月 日 点 分

完整性

一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

“三公”经费预算说明

 

细化程度

“三公”经费增减变化及其原因(各项“三公”经费)

 

“三公”经费支出按“因公出国(境)费”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行费”公开

 

“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

 

公开方式

有门户网站的,在门户网站设置预算公开专栏,公开“三公”经费预算

 

在省政务公开网预算公开统一专栏集中公开“三公”经费预算

 

注:网址栏填写具体公开网址,公开时间填写到具体时点,其他栏目填写是(否)。

 

 

 

 

附件5

铜陵市XX(部门名称)2022部门所属单位预算和“三公”经费预算公开情况统计表

单位公章:

项目

公开情况

单位预算公开情况

部门门户网站公开网址

 

及时性

在预算批复后20日内公开

20223月 日 点 分

完整性

部门职责、机构设置、工作任务情况

 

本单位收支预算

 

预算收支增减变化及其原因

 

项目及绩效目标信息(重点项目)

 

机关运行经费

 

政府采购情况

 

国有资产占有使用情况

 

预算绩效情况

 

名词解释

 

部门收支总体情况

部门收支预算总表

 

部门收入预算表

 

部门支出预算表

 

财政拨款收支情况

财政拨款收支预算总表

 

一般公共预算支出预算表

 

一般公共预算基本支出预算表

 

政府性基金预算支出预算表

 

国有资本经营预算支出预算表

 

其他情况

项目支出表

 

政府采购支出表

 

政府购买服务支出表

 

细化程度

一般公共预算支出预算表公开到功能分类项级科目

 

一般公共预算基本支出预算表公开到经济分类款级科目

 

公开方式

在主管部门门户网站设置预算公开专栏,公开单位预算

 

“三公”经费预算公开情况

部门门户网站公开网址

 

及时性

在预算批复后20日内公开

20223月 日 点 分

完整性

一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

“三公”经费预算说明

 

细化程度

“三公”经费增减变化及其原因(各项“三公”经费)

 

“三公”经费支出按“因公出国(境)费”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行费”公开

 

“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

 

公开方式

在主管部门门户网站设置预算公开专栏,公开“三公”经费预算

 

注:网址栏填写具体公开网址,公开时间填写到具体时点,其他栏目填写是(否)。

 

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